Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001872
Monto de la Factura
₲ 138.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174955
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.901.179
Retención DNCP
₲ 494.276
Retención IVA
₲ 3.782.727
Retención Renta
₲ 2.521.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGUEZ HNOS. S.R.L.
RUC
80023123-6
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23028-16-131274
Monto Contrato
₲ 138.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.901.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.901.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317829
Nombre de la Licitación
ESPACIOS PARA COMUNICACION VISUAL
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial