Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000956
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156236
Fecha Solicitud de Transferencia
02-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23028-16-130827
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.176.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.176.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317484
Nombre de la Licitación
ARTES GRAFICAS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial