Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 64.228.625
Nro. Solicitud de Transferencia
67754
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.080.255
Retención DNCP
₲ 228.887
Retención IVA
₲ 1.751.690
Retención Renta
₲ 1.167.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23028-16-130827
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.176.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.176.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317484
Nombre de la Licitación
ARTES GRAFICAS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial