Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033361
Monto de la Factura
₲ 24.462.300
Nro. Solicitud de Transferencia
35298
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.263.203
Retención DNCP
₲ 87.174
Retención IVA
₲ 667.154
Retención Renta
₲ 444.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
13/16
Código de Contratación (CC)
CO-23028-16-133450
Monto Contrato
₲ 24.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.415.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.415.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309922
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, MUEBLES Y ENSERES PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial