Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35123
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.738.828
Retención DNCP
₲ 10.263
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
₲ 52.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
15/16
Código de Contratación (CC)
CO-23028-16-133489
Monto Contrato
₲ 52.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.097.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.097.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309922
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, MUEBLES Y ENSERES PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial