Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008616
Monto de la Factura
₲ 16.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173863
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.352.650
Retención DNCP
₲ 57.532
Retención IVA
₲ 440.291
Retención Renta
₲ 293.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
14/16
Código de Contratación (CC)
CO-23028-16-133455
Monto Contrato
₲ 114.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.955.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.955.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309922
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, MUEBLES Y ENSERES PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial