Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001840
Monto de la Factura
₲ 6.894.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146272
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.556.069
Retención DNCP
₲ 24.568
Retención IVA
₲ 188.018
Retención Renta
₲ 125.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12010-15-112936
Monto Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.046.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.046.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290449
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders