Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013919
Monto de la Factura
₲ 10.786.763
Nro. Solicitud de Transferencia
137925
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2017
Fecha de la Transferencia
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.464.344
Retención DNCP
₲ 41.370
Retención IVA
₲ 69.979
Retención Renta
₲ 211.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12010-15-117037
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.244.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.244.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295923
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia