Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013937
Monto de la Factura
₲ 2.824.758
Nro. Solicitud de Transferencia
50141
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.739.088
Retención DNCP
₲ 10.816
Retención IVA
₲ 19.670
Retención Renta
₲ 55.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12010-15-117037
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.244.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.244.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295923
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia