Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010630
Monto de la Factura
₲ 3.777.213
Nro. Solicitud de Transferencia
108902
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.665.352
Retención DNCP
₲ 14.501
Retención IVA
₲ 23.374
Retención Renta
₲ 73.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12010-15-117037
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.244.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.244.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295923
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia