Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Monto de la Factura
₲ 7.454.610
Nro. Solicitud de Transferencia
153861
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2023
Fecha de la Transferencia
19-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.015.126
Retención DNCP
₲ 26.294
Retención IVA
₲ 203.308
Retención Renta
₲ 203.308
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-211545
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.271.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.271.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391714
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - Adquisición de Alimentos para los Guardaparques del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible