Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 11.874.600
Nro. Solicitud de Transferencia
196677
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2022
Fecha de la Transferencia
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.174.537
Retención DNCP
₲ 41.885
Retención IVA
₲ 323.853
Retención Renta
₲ 323.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-211545
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.271.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.271.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391714
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - Adquisición de Alimentos para los Guardaparques del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible