Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 5.937.300
Nro. Solicitud de Transferencia
113257
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.587.270
Retención DNCP
₲ 20.942
Retención IVA
₲ 161.926
Retención Renta
₲ 161.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-211545
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.271.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.271.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391714
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - Adquisición de Alimentos para los Guardaparques del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible