Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005703
Monto de la Factura
₲ 11.841.120
Nro. Solicitud de Transferencia
71075
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.143.031
Retención DNCP
₲ 41.767
Retención IVA
₲ 322.940
Retención Renta
₲ 322.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-211378
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.677.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.677.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391714
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - Adquisición de Alimentos para los Guardaparques del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible