Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012628
Monto de la Factura
₲ 275.418.706
Nro. Solicitud de Transferencia
196431
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2022
Fecha de la Transferencia
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.181.521
Retención DNCP
₲ 971.477
Retención IVA
₲ 7.511.419
Retención Renta
₲ 7.511.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-215309
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.682.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.682.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408397
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2022 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible