Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013035
Monto de la Factura
₲ 162.519.430
Nro. Solicitud de Transferencia
40895
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.938.172
Retención DNCP
₲ 573.250
Retención IVA
₲ 4.432.348
Retención Renta
₲ 4.432.348
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-215309
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.682.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.682.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408397
Nombre de la Licitación
LCO N° 03/2022 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible