Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030919
Monto de la Factura
₲ 17.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125304
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.585.926
Retención DNCP
₲ 62.168
Retención IVA
₲ 480.682
Retención Renta
₲ 480.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-219779
Monto Contrato
₲ 423.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.626.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.626.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408394
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 "Servicio de Soporte Técnico para Impresoras y Multifunciones"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible