Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 8.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70893
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.818.316
Retención DNCP
₲ 30.331
Retención IVA
₲ 117.257
Retención Renta
₲ 234.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-211544
Monto Contrato
₲ 35.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.867.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.867.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391714
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - Adquisición de Alimentos para los Guardaparques del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible