Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 16.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196669
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2022
Fecha de la Transferencia
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.636.630
Retención DNCP
₲ 60.661
Retención IVA
₲ 234.514
Retención Renta
₲ 469.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-211544
Monto Contrato
₲ 35.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.867.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.867.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391714
Nombre de la Licitación
LCO N° 08 - Adquisición de Alimentos para los Guardaparques del MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible