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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029061
Monto de la Factura
₲ 12.549.750
Nro. Solicitud de Transferencia
73378
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.809.886

Retención DNCP
₲ 44.266
Retención IVA
₲ 342.266
Retención Renta
₲ 342.266
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-220289
Monto Contrato
₲ 425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.094.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.094.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417771
Nombre de la Licitación
LCO N° 07 "Servicio de Impresión y Fotocopiado"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible