Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043416
Monto de la Factura
₲ 9.742.920
Nro. Solicitud de Transferencia
66003
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.088.904
Retención DNCP
₲ 34.012
Retención IVA
₲ 265.716
Retención Renta
₲ 354.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-220289
Monto Contrato
₲ 424.999.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.780.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.780.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417771
Nombre de la Licitación
LCO N° 07 "Servicio de Impresión y Fotocopiado"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible