Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030918
Monto de la Factura
₲ 14.170.270
Nro. Solicitud de Transferencia
124104
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.334.868
Retención DNCP
₲ 49.982
Retención IVA
₲ 386.462
Retención Renta
₲ 386.462
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-220289
Monto Contrato
₲ 425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.094.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.094.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417771
Nombre de la Licitación
LCO N° 07 "Servicio de Impresión y Fotocopiado"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible