Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037779
Monto de la Factura
₲ 13.963.630
Nro. Solicitud de Transferencia
107141
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.014.104
Retención DNCP
₲ 48.746
Retención IVA
₲ 380.826
Retención Renta
₲ 507.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-220289
Monto Contrato
₲ 425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.094.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.094.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417771
Nombre de la Licitación
LCO N° 07 "Servicio de Impresión y Fotocopiado"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible