Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037196
Monto de la Factura
₲ 15.124.060
Nro. Solicitud de Transferencia
88319
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.095.623
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-220289
Monto Contrato
₲ 425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.094.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.094.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417771
Nombre de la Licitación
LCO N° 07 "Servicio de Impresión y Fotocopiado"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible