Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027589
Monto de la Factura
₲ 9.747.280
Nro. Solicitud de Transferencia
30036
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2023
Fecha de la Transferencia
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.172.633
Retención DNCP
₲ 34.381
Retención IVA
₲ 265.835
Retención Renta
₲ 265.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-220289
Monto Contrato
₲ 425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.151.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.151.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417771
Nombre de la Licitación
LCO N° 07 "Servicio de Impresión y Fotocopiado"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible