Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005517
Monto de la Factura
₲ 8.945.507
Nro. Solicitud de Transferencia
37508
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.337.214
Retención DNCP
₲ 31.228
Retención IVA
₲ 243.968
Retención Renta
₲ 325.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-217801
Monto Contrato
₲ 214.692.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.133.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.133.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408407
Nombre de la Licitación
LCO N° 05 "Servicio de Transferencia de Datos"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible