Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001751
Monto de la Factura
₲ 19.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103522
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.116.203
Retención DNCP
₲ 67.888
Retención IVA
₲ 519.546
Retención Renta
₲ 346.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13004-15-116649
Monto Contrato
₲ 253.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.245.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.245.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288080
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura