Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59049
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.544.145
Retención DNCP
₲ 69.491
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 354.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13004-15-116649
Monto Contrato
₲ 253.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.245.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.245.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288080
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura