Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014908
Monto de la Factura
₲ 37.193.073
Nro. Solicitud de Transferencia
97043
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.057.159
Retención DNCP
₲ 142.300
Retención IVA
₲ 267.592
Retención Renta
₲ 726.022
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-11002-17-136277
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.528.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.528.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318503
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes - Ad Referendum 2017
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores