Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012392
Monto de la Factura
₲ 485.455
Nro. Solicitud de Transferencia
148738
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.659
Retención DNCP
₲ 1.730
Retención IVA
₲ 13.240
Retención Renta
₲ 8.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-11002-17-144933
Monto Contrato
₲ 68.196.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.853.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.853.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330747
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores