Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009042
Monto de la Factura
₲ 19.903.900
Nro. Solicitud de Transferencia
148746
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.928.247
Retención DNCP
₲ 70.930
Retención IVA
₲ 542.834
Retención Renta
₲ 361.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-11002-17-145110
Monto Contrato
₲ 175.268.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.677.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.677.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330747
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores