Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001057
Monto de la Factura
₲ 25.781.600
Nro. Solicitud de Transferencia
54349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.781.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
15/13
Código de Contratación (CC)
CO-23003-13-79415
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.483.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.333.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256921
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert