Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013172
Monto de la Factura
₲ 209.565.500
Nro. Solicitud de Transferencia
157396
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.565.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-23003-13-78616
Monto Contrato
₲ 209.565.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.292.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.292.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255027
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire, Ventiladores y Fotocopiadoras para Agencias del Interior
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert