Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042187
Monto de la Factura
₲ 38.725.050
Nro. Solicitud de Transferencia
147512
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2013
Fecha de la Transferencia
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.725.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-23003-13-79483
Monto Contrato
₲ 38.725.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.826.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.826.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255027
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire, Ventiladores y Fotocopiadoras para Agencias del Interior
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert