Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007724
Monto de la Factura
₲ 193.108.300
Nro. Solicitud de Transferencia
28984
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.108.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-23003-13-82926
Monto Contrato
₲ 193.108.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.642.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.642.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258980
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para Vehículos y Aeronave
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert