Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000486
Monto de la Factura
₲ 121.885.212
Nro. Solicitud de Transferencia
22743
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.807.006
Retención DNCP
₲ 429.922
Retención IVA
₲ 3.324.142
Retención Renta
₲ 3.324.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOMIN S.A. - SOLUCIONES METALURGICAS PARA LA INDUSTRIA E INGENIERIA
RUC
80059906-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157707
Monto Contrato
₲ 121.885.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.807.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.807.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331429
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE CALDERA ELECTRICA INSTALADA EN INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)