Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181334
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.909.382
Retención DNCP
₲ 126.982
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
135/18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-163208
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.909.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.909.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)