Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014155
Monto de la Factura
₲ 56.976.535
Nro. Solicitud de Transferencia
179425
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.667.751
Retención DNCP
₲ 200.972
Retención IVA
₲ 1.553.906
Retención Renta
₲ 1.553.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-161901
Monto Contrato
₲ 325.580.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.672.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.672.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350894
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu