Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014788
Monto de la Factura
₲ 81.395.050
Nro. Solicitud de Transferencia
91135
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.668.217
Retención DNCP
₲ 287.103
Retención IVA
₲ 2.219.865
Retención Renta
₲ 2.219.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-161901
Monto Contrato
₲ 325.580.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.672.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.672.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350894
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu