Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002414
Monto de la Factura
₲ 123.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193064
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.601.177
Retención DNCP
₲ 436.641
Retención IVA
₲ 3.376.091
Retención Renta
₲ 3.376.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
137/18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-163271
Monto Contrato
₲ 171.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.860.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.860.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)