Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002311
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148858
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.662.540
Retención DNCP
₲ 17.460
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 135.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-165374
Monto Contrato
₲ 259.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.227.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.227.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344316
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES Y MONTACAMAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma