Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002492
Monto de la Factura
₲ 44.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88194
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.576.670
Retención DNCP
₲ 155.694
Retención IVA
₲ 1.203.818
Retención Renta
₲ 1.203.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-165260
Monto Contrato
₲ 444.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.473.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.473.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340796
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA PROCEDIMIENTOS DE COLANGIOGRAFIA,COMPATIBLES CON DUODENOSCOPIO FUJINON DE 4,2 MM, PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)