Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 182.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165408
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.703.348
Retención DNCP
₲ 709.652
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.487.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STEVEN S SA
RUC
80024104-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-163237
Monto Contrato
₲ 201.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.703.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.703.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332502
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos para 31 USF
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667