Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0122698
Monto de la Factura
₲ 95.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148078
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.037.490
Retención DNCP
₲ 341.147
Retención IVA
₲ 2.610.818
Retención Renta
₲ 1.740.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
240/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157968
Monto Contrato
₲ 95.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.037.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.037.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)