Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008097
Monto de la Factura
₲ 53.710.984
Nro. Solicitud de Transferencia
72874
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2019
Fecha de la Transferencia
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.591.841
Retención DNCP
₲ 189.453
Retención IVA
₲ 1.464.845
Retención Renta
₲ 1.464.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154555
Monto Contrato
₲ 613.754.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.615.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.615.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339440
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)