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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0010017
Monto de la Factura
₲ 31.832.345
Nro. Solicitud de Transferencia
205216
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.983.754

Retención DNCP
₲ 112.281
Retención IVA
₲ 868.155
Retención Renta
₲ 868.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154555
Monto Contrato
₲ 613.754.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.615.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.615.588

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339440
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)