Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000855
Monto de la Factura
₲ 20.109.294
Nro. Solicitud de Transferencia
158407
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.123.573
Retención DNCP
₲ 71.662
Retención IVA
₲ 548.435
Retención Renta
₲ 365.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154555
Monto Contrato
₲ 613.754.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.615.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.615.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339440
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)