Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000855
Monto de la Factura
₲ 28.305.020
Nro. Solicitud de Transferencia
130137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.917.559
Retención DNCP
₲ 100.869
Retención IVA
₲ 771.955
Retención Renta
₲ 514.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154555
Monto Contrato
₲ 613.754.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.615.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.615.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339440
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)