Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006322
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185524
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.041.098
Retención DNCP
₲ 82.538
Retención IVA
₲ 638.182
Retención Renta
₲ 638.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEXMA S.R.L.
RUC
80053510-3
Número de Contrato
138/18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-163207
Monto Contrato
₲ 23.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.041.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.041.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)