Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013048
Monto de la Factura
₲ 3.840.437
Nro. Solicitud de Transferencia
137919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.643.375
Retención DNCP
₲ 13.925
Retención IVA
₲ 75.471
Retención Renta
₲ 107.666
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
84/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-155158
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.101.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.101.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331585
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)